Anhang Stammdaten einlesen - Einstellungen

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Stammdaten einlesen - Einstellungen

Lieferanten sperren

Markieren Sie hier Lieferanten, deren Stammdaten Sie nicht einlesen möchten. Jederzeit können Sie diese Markierung wieder aufheben.

One Shot Artikel einfärben

Lassen Sie die One Shot Artikel beim Einlesen der Stammdaten automatisch mit einem Farbmerkmal versehen, so ist diese Hinterlegung in der Darstellung des Bestellvorschlags eine Erleichterung. Des Weiteren können Sie aufgrund des Farbmerkmals eine Regel für diese Artikel im Bestellvorschlag erstellen.

Artikel mit PGN... einfärben

Lassen Sie zum Beispiel die SET-Artikel mit der PGN=52 beim Einlesen der Stammdaten automatisch mit einem Farbmerkmal versehen, so ist diese Hinterlegung in der Darstellung des Bestellvorschlags eine Erleichterung. Des Weiteren können Sie aufgrund des Farbmerkmals eine Regel für diese Artikel im Bestellvorschlag erstellen.

Aufschlag automatisch berechnen

Hinterlegte Auf- und Abschläge können mit dieser Aktivierung beim Einlesen der Stammdaten Anwendung finden. 

• Einstellung nach Lieferanten: über die Lieferantenbearbeitung, Spalte Aufschlag
• Einstellung nach Marken: über die Schaltfläche 'Kalkulation nach Marken'

Automatisch Runden

Festlegen der Rundungsregel unter: Datei/Einstellungen/Programmeinstellungen/Stammdaten

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Anhang Rechnung schreiben

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Rechnung schreiben

Kontextmenü

Markierte = ausgewählt

Markieren Sie verschiedene Zeilen und wählen diesen Menüpunkt, so werden diese in der Spalte "markieren" mit einem Haken versehen.

Markierte = Kredittilgung

Alle Zeilen, die in der Spalte "Markieren" mit einem Haken versehen sind, werden nach Eingabe des Chefcodes als 'bezahlt' markiert und stehen danach in der Kreditverwaltung nicht mehr zur Verfügung. Diese als 'bezahlt' markierten Positionen sind unter: Protokolle/Krediteinlösungen einsehbar. Diese Information wird auch an die Filialen übertragen.

Markierte = Kunde bezahlt jetzt

Diesen Kontextmenüeintrag wählen Sie, wenn Sie direkt aus der Kasse 'zur Kreditverwaltung' gewählt haben, um anschließend die markierten Positionen bezahlen zu lassen. Alle Zeilen, die in der Spalte "Markieren" mit einem Haken versehen sind, werden in den Warenkorb der Kasse übernommen und können mit einer beliebigen Zahlart abgeschlossen werden und stehen danach in der Kreditverwaltung nicht mehr zur Verfügung.

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Anhang TSE

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TSE - Vorgangsbeschreibung

Nachfolgend wird erläutert in welchem Programmteil, bei welchem Arbeitsvorgang, welche Daten auf den TSE-USB-Stick geschrieben werden:

Einzahlung

Beleg^0.00_0.00_0.00_0.00_22.00^22.00:Bar

Auszahlung

Beleg^0.00_0.00_0.00_0.00_-15.00^-15.00:Bar

Gemischte Zahlung

Beleg^30.00_0.00_0.00_0.00_0.00^12.00:Bar_18.00:Unbar GZ, Bar, Karte, Gutschein - 30,00 volle MwSt

Zahlvorgang abgebrochen/aktiven Warenkorb geleert

Beleg^0.00_0.00_0.00_0.00_0.00^0.00:Unbar Vorgang abgebrochen, alle bzw. letzter Artikel aus Warenkorb entfernt

Kreditverkauf

Beleg^30.00_17.00_0.00_0.00_0.00^47.00:Unbar Kreditverkauf - 30,00 volle MwSt, 17,00 ermäßigte MwSt

Unterbrechung/aktiven Warenkorb geleert

Beleg^0.00_0.00_0.00_0.00_0.00^0.00:Unbar alle Artikel aus Warenkorb entfernt

Barzahlung

Beleg^0.00_0.00_0.00_0.00_22.00^22.00:Bar Verkauf, Bar, nicht umsatzrelevant
Beleg^12.00_0.00_0.00_0.00_0.00^12.00:Bar Verkauf, Bar, volle MwSt

Kartenzahlung

Beleg^30.00_17.00_0.00_0.00_0.00^47.00:Unbar EC - 30,00 volle MwSt, 17,00 ermäßigte MwSt

Scheckzahlung

Beleg^30.00_17.00_0.00_0.00_0.00^47.00:Unbar Scheck - 30,00 volle MwSt, 17,00 ermäßigte MwSt

Shopverkauf

Beleg^30.00_17.00_0.00_0.00_0.00^47.00:Unbar Shopverkauf - 30,00 volle MwSt, 17,00 ermäßigte MwSt

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